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Exibir Atividade

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Plano de Trabalho

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Situação: Finalizado

Servidor: SUELLEN BARBARA FERREIRA GALVINO COSTA

Unidade de Execução: COORDENADORIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Setor do Servidor: COORDENADORIA DE GESTAO ESTRATEGICA

Modalidade do PGD: Teletrabalho Parcial

Carga Horária Total (h): 136

Dados da Atividade

Código da Atividade: 10252

Tipo de Atividade: Atividade vinculada a entrega da própria unidade

Entrega: Gerir o orçamento da unidade

Descrição:

Gestão Orçamento:

1. Preparar planilhas internas de controle dos gastos da FCS, como: requisições de consumo e capital, almoxarifado, diárias, passagens.

2. Monitorar as primeiras liberações do orçamento 2026.

4. Monitorar possibilidade de empenhar no cartão corporativo nos primeiros meses.

Prazo: 28/02/2026

Tempo Estimado Presencial (h): 10,00

Tempo Estimado Remoto (h): 10,00

Situação: Concluída

Tempo Total Presencial Gasto (h): -

Tempo Total Remoto Gasto (h): -

Histórico

Data	Situação	Observações/Resultados	Usuário
28/02/2026	Concluída	1. As planilhas internas de controle dos gastos da FCS e dos Departamentos foram criadas e compartilhadas (quando é o caso): planilha controle de Diárias, Transporte UFLA, Serviços de Manutenção UFLA (ambos de acordo com o GLPI); requisições de custeio e capital, almoxarifado, controle de processos do SEI. 2. Com liberação de COP/Proplag foi solicitado alocação de recurso iniciais: Rubricas: Custeio - Almoxarifado: R$1.000,00 (DEpartamentos) Custeio - Almoxarifado :R$3.000,00 (FCS Sede) Diárias - R$10.000,00 (FCS Sede) CUsteio - Consuo: R$ 3.600,00 ( DME) - requisitar formol em ARP Os Departamentos foram orientados, via email, sobre como proceder para solicitar recursos para gastos à CGE.	Suellen Barbara Ferreira Galvino Costa