SIG

Dia 30/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 67780, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024;

- da nota fiscal 280262, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021;

- das notas fiscais 82242 e 82243, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial LTDA., referentes ao Contrato 045/2022;

- da nota fiscal 493, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023;

- da nota fiscal 8, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- da nota fiscal 5695, da MCR Sistemas e Consultoria LTDA., referente ao Contrato 041/2025; e  

- da nota fiscal 371, da R. A. Constantino Elevadores LTDA., referente ao Contrato 035/2024.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002849, do Grupo Multi S.A., referente ao Contrato 057/2025; e

- 2025NE002862, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000456, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023;

- 2025NE000781, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022; 

- 2025NE002034, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referentes ao Contrato 035/2021; e

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000679, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021;

- 2025NE000459, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025;  

- 2025NE002750, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023; e

- 2025NE000889, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referentes ao Contrato 035/2021.

Dia 29/12/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 2488 e 2489, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021;

- das notas fiscais 6626 e 6627, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referentes ao Contrato 072/2023;

- da nota fiscal 54, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022; e

- da nota fiscal 5684, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 039/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000781 e 2025NE002275, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022. 

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000246, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- 2025NE000094, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024;

- 2025NE001425, 2025NE001427, 2025NE001477 e 2025NE001479, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referentes ao Contrato 032/2025;

- 2025NE001480, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 047/2019;

- 2025NE000908, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024;

- 2025NE000105 e 2025NE002058, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024;

- 2025NE001421, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 033/2025;

- 2025NE000872 e 2025NE000873, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 018/2025;

- 2025NE000897 e 2025NE000970, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 021/2025; 

- 2025NE000911 e 2025NE002734, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 024/2025;

- 2025NE000251, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021;

- 2025NE000400, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- 2025NE000594, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025;  

- 2025NE000213, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referentes ao Contrato 072/2023;

- 2025NE000456 e 2025NE000457, da Horto Central Marataízes LTDA., referentes ao Contrato 062/2023;

- 2025NE001103, da MOC Comunicação S.A., referente ao Contrato 031/2025;

- 2025NE000255, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022;

- 2025NE000169, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referente ao Contrato 004/2025;

- 2025NE000906 e 2025NE000744, da Vigore Serviços Empresariais LTDA. referentes ao Contrato 006/2025;

- 2025NE0001488, 2025NE001490, 2025NE001492 e 2025NE001494, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referente ao Contrato 035/2025; e

- 2025NE001105, da R. R .F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.

Dia 23/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6625, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002793, da Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE002801, da Positivo Tecnologia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Anulação dos empenhos:

- 2024NE000060 e 2024NE000207, da Copasa MG, referentes ao Contrato 032/2015.

Dia 22/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 8051037, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente ao Contrato 045/2021;

- das notas fiscais de locação novembro/2025, e reembolso de diárias novembro/2025, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referentes ao Contrato 045/2024;

- da nota fiscal 2033, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022;

- da nota fiscal 112013, da HP do Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA., referente ao Contrato 047/2025;

- da nota fiscal 197577, da Santa Casa de Misericórdia de Lavras-MG, referente ao Contrato 014/2025; e

- das notas fiscais 285 e 286, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referentes ao Contrato 008/2025.

Registro de novo empenho:

- 2025NE002791, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025.

Reforços nos empenhos:

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023; e

- 2025NE001984, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2022NE000637, da Copasa MG, referente ao Contrato 032/2015;

- 2022NE000798, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 040/2022;

- 2024NE001135, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 0XX/2024;

- 2024NE002178, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 024/2025;

- 2024NE002179, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 025/2025;

- 2024NE002180, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 020/2025;

- 2024NE002181, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 021/2025;

- 2024NE002182, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 019/2025; e

- 2024NE002183, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 018/2025;

- 2024NE000142, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 039/2022;

- 2024NE002177, da Copasa MG; referente ao Contrato 005/2025;

- 2024NE001290, da Construtora Pilar LTDA, referente ao Contrato 037/2022;

- 2024NE000105, 2024NE000555 e 2024NE000586, da R. R.F. Guimarães Agência de Viagens LTDA, referentes ao Contrato 023/2023;

- 2024NE000080, da Telefônica Brasil S.A. referente ao Contrato 004/2018;

- 2023NE001353, da Ramon Mendes de Castro, referente ao Contrato 012/2018;

- 2021NE000074, da Telemar Norte Leste S.A. (em recuperação judicial), referente ao Contrato 008/2017;

- 2021NE000162, da Claro S.A., referente ao Contrato 023/2021;

- 2021NE000175, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 002/2015;

- 2021NE000616, da ADCON Asministração e Conservação LTDA., referente ao Contrato 026/2018;

- 2021NE000644, da Rio Madeira Certificadora Digital Eireli, referente ao Contrato 044/2021;

- 2021NE000772, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 012/2020;

- 2021NE000878, da Alfagas LTDA. EPP, referente ao Contrato 014/2022;

- 2025NE001816, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021; e

- 2025NE001984, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Dia 19/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 54517, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002784, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025; e

- 2025NE002786, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Reforço nos empenhos:

- 2025NE001422, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023; e

- 2025NE002217, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referente ao Contrato 045/2024.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000306, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024;

- 2025NE000307, da Rix Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025;

- 2025NE002171, 2025NE001877, 2025NE001797, 2025NE001213, 2025NE001960, 2025NE002042, 2025NE001807, 2025NE002090, 2025NE002251, 2025NE002334, 2025NE001403, 2025NE001791, 2025NE001497, 2025NE002208, 2025NE001680, 2025NE002262, 2025NE001510, 2025NE002335, 2025NE001410 e  2025NE001409, da Viaje Sem Limites LTDA. referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE001498, 2025NE001843 e  2025NE001104, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.

Dia 18/12/2025

Liquidação e apropriação:

- das faturas 24/05/20002789-0, 25/06/20002712-3, 25/07/20002737-7, 25/08/20002774-1, 25/09/20002727-0, 25/10/20002745-4 e 25/11/20002743-9, da Claro S.A., referentes ao Contrato 023/2021.

Anulação do empenho:

- 2025NE000897, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 020/2025 e 021/2025.

Dia 17/12/2025

Liquidação e apropriação:

​- da nota fiscal 159, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referente ao Contrato 032/2025;

- da fatura 335131818, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 067/2022 e 068/2022;

- da fatura 001.25.81156644-9, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025;

- da nota fiscal 601, da Solueng - Soluções em Engenharia LTDA., referente ao Contrato 058/2024; e

- das notas fiscais 3200 e 3201, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025.

Registro de novo empenho:

- 2025NE002770, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025.

Dia 16/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6562, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021;

- da fatura 335135777, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 018/2025 e 019/2025;

- da nota fiscal 159, da Navinet Telecomunicações LTDA., referente ao Contrato 019/2024; 

- da nota fiscal 788, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024; e

- da nota fiscal 62, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002768, da Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA., referente ao Contrato 046/2025; e

- 2025Ne002769, da Positivo Tecnologia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Anulação do empenho:

- 2025NE002737, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024.

Dia 15/12/2025

Reforço no empenho:
- 2025NE001488, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referente ao Contrato 035/2025.

Dia 12/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 8050244, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente ao Contrato 045/2021;

- da fatura 2404831, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 007/2021; 

- da fatura 2409117, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 035/2020; e 

- da nota fiscal 6644, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024.

Registro de novo empenho:

- 2025NE002765, da HP do Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA., referente ao Contrato 047/2025.

Dia 11/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6387, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 040/2022;

- da nota fiscal 6388, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 047/2019; 

- da fatura 327687128, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024;

- da fatura 329941488, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024;

- da fatura 335130724, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025; e

-das notas fiscais 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61, da Wagner Representações LTDA., referentes ao Contrato 044/2025.

Anulação dos empenhos:

 - 2025NE001376, 2025NE001513 e 2025NE001519, da HP do Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA., referentes ao Contrato 047/2025; e

- 2025NE002737, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024.

Dia 10/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 27, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- das notas fiscais 14317, 14318, 14319, 14320, 14321, 14322, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336 e 14337, da Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA., referentes ao Contrato 046/2025;

- da nota fiscal 17138, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025; e

- da nota fiscal 86, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 09/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 335197694, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025;

- da fatura 001.25.77457704-7,da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- da fatura 001.25.72400223-7, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025;

- da nota fiscal 151, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024;

- das notas fiscais 6589 e 6590, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referentes ao Contrato 072/2023;

- da nota fiscal 483, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023; e

das notas fiscais 1148 e 1151, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE000456,da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023.

Dia 08/12/2025

Não houve ocorrências.

Dia 05/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6352, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 040/2022;

- da nota fiscal 176, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- da nota fiscal 1854, da Netsol LTDA., referente ao Contrato 006/2025; e

- da nota fiscal 473, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato 042/2025.

Dia 04/12/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.25.78034462-8, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025; e

- da nota fiscal 16573, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021.

Dia 03/12/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 149 e 150, da Construtora Pilar LTDA., referentes ao Contrato 014/2024;

- da nota fiscal 1392, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024;

- da nota fiscal 606, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025;

- da nota fiscal 150, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- da nota fiscal 1882183, da MOC Comunicação S.A., referente ao Contrato 031/2025;

- da  nota fiscal 493, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato 042/2025.

Dia 02/12/2025

Reforço nos empenhos:

- 2025NE000246, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- 2025NE000909, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contrato 026/2025 e 027/2025;

- 2025NE000231, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021;

- 2025NE000399, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- 2025NE000119, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 007/2021;

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023;

- 2025NE000456, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023;

- 2025NE000132, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- 2025NE000898, da Santa Casa de Misericórdia de Lavras-MG, referente ao Contrato 014/2025;

- 2025NE000256, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021;

- 2025NE000898, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referente ao Contrato 008/2025; e

- 2025NE000944, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024.

Dia 01/12/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 260 e 261, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referentes ao Contrato 008/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002733, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025;

- 2025NE002734, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025;

- 2025NE002735, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente ao Contrato 034/2021;

- 2025NE002736, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025; e

- 2025NE002737, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024.

Reforço nos empenhos:

- 2025NE001488, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referente ao Contrato 035/2025;

- 2025NE002034, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referentes ao Contrato 035/2021;

- 2025NE002075, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato 042/2025;

- 2025NE002274, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023;

- 2025NE000213, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023; e

- 2025NE000400, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- 2025NE002094, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024; e

- 2025NE000456, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023.

Anulação do empenho:

- 2025NE002732, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025.

Dia 28/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 2997, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021;

- da nota fiscal 6567, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024;

- da nota fiscal 53, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022; e

- da nota fiscal 195933, da Santa Casa de Misericórdia de Lavras-MG, referente ao Contrato 014/2025.

Reforço nos empenhos:

- 2025NE001984, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023; 

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025;

- 2025NE002445, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE002491, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025..

Anulação do empenho:

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Dia 27/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6353, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 047/2019;

- da fatura 331964639, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 033/2025;

- das notas fiscais 12372 e 12374, da Comercial Chaves Representações LTDA., referentes ao Contrato 057/2024; e

- da nota fiscal 53739, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023.

Reforço no empenho:

- 2025NE001856,da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Dia 26/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 274445, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021.

Registro de novo empenho:

- 2025NE002703, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Reforço do empenho:

- 2025NE001960, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Dia 25/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 325138604, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 018/2025 e 019/2025;

- das notas fiscais 2260 e 2263, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021;

- da nota fiscal 158885, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022; e

- da nota fiscal 19, da RIX Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025.

Registro de novo empenho:

- 2025NE002696, da Daten Tecnologia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Reforço do empenho:

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Dia 24/11/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 46643, 46644, 46645, 46646, 46647, 46648, 46649, 46650, 46651, 46652, 46653 e 46654, da Torino Informática LTDA., referentes ao Contrato 045/2025.

Reforço no empenho:

- 2025NE001816, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021.

Anulação do empenho:

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Dia 19/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 66146, da Agit Soluções Ambientais LTDA, referente ao Contrato 007/2024;

- da nota fiscal 6105, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021; e

- das notas fiscais SC055 (locação), SC056 a SC069 (locação), e SC055 a SC069 (reembolso), da Onix Transporte de Cargas LTDA. referentes ao Contrato 045/2024.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002544 e 2025NE002551, da Comercial Chaves Representações LTDA., referentes ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE002545, 2025NE002547, 2025NE002549, 2025NE002554 e 2025NE002557, da Comercial Pitia LTDA., referentes ao Contrato 0XX/202X.

Reforço no empenho:

- 2025NE002262, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Dia 18/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 325143107, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 067/2022 e 068/2022;

- das faturas 8049111, 8049112, 8049176 e 8049177, da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, referente ao Contrato 045/2021; e

- da nota fiscal 1015, da Erinox Equipamentos Para Cozinhas Industriais LTDA., referente ao Contrato 048/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002512 e 2025NE002514, do Grupo Multi S.A., referentes ao Contrato 057/2025;

- 2025NE002513, da HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA., referente ao Contrato 047/2025; 

- 2025NE002515, da Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA., referente ao Contrato 046/2025; e 

- 2025NE002516, 2025NE002517 e 2025NE002518, da Daten Tecnologia LTDA., referentes ao Contrato 0XX/202X.

Anulação do empenho:

- 2025NE000132, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022; e

- 2025NE000456, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023..

Dia 17/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 1230, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- da fatura 001.25.73292423-7, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025; e

- da nota fiscal 5120, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 039/2025.

Dia 14/11/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 80223 e 80224, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial LTDA., referente ao Contrato 045/2022;

- da fatura 2389485, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 035/2020; 

- da fatura 2393540, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 007/2021;  e

- da nota fiscal 16432, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002476, 2025NE002477, 2025NE002478, 2025NE002479, 2025NE002480, 2025NE002488, 2025NE002489 e 2025NE002490, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referentes ao Contrato 047/2021;

- 2025NE002482, 2025NE002493, 2025NE002494 e 2025NE002595, da Daten Tecnologia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X;

- 2025NE002491, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025; e

- 2025NE002500, da Positivo Tecnologia S.A., referente ao Contrato 0XX/202X.

Reforço do empenho:

- 2025NE000119, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; referente ao Contrato 007/2021;

- 2025NE001214, 2025NE001219, 2025NE001220, 2025NE001223, 2025NE001224, 2025NE001230, 2025NE001232, 2025NE001234, 2025NE001239, 2025NE001249, 2025NE002478 e 2025NE002479, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA.; referentes ao Contrato 047/2021; e

- 2025NE000246, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli; referente ao Contrato 060/2022.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000132, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- 2025NE001214, 2025NE001214, 2025NE002146,  da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA.; referentes ao Contrato 047/2021;

- 2024NE001513, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; 

- 2025NE002493, da Daten Tecnologia LTDa., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE001673, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 13/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 477, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023; 

- da nota fiscal 52, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- da nota fiscal 585, da Solueng - Soluções em Engenharia LTDA., referente ao Contrato 058/2024; e

- da nota fiscal 738, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA, referente ao Contrato 026/2024.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002456 e 2025NE002458, da Comercial Chaves Representações LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE002457 e 2025NE002459, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Anulação do empenho:

- 2025NE000132, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022.

Dia 12/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 321, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referente ao Contrato 032/2025;

- da nota fiscal 0012/25, da MBM Seguradora S.A., referente ao Contrato 017/2021; e

- da nota fiscal 48, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002386, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021; 

- 2025NE002387, do Grupo Multi S.A., referente ao Contrato 057/2025;

- 2025NE002388 e 2025NE002389, da Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA., relativos ao Contrato 046/2025; 

- 2025NE002410, da Comercial Chaves Representações LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X;

- 2025NE002411, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE002445, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Reforço do empenho:

- 2025NE002235, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000132, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022; 

- 2025NE001843, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023; e

- 2025NE000132, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022.

Dia 11/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 325141968, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025;

- da nota fiscal 6452, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024;

- da nota fiscal 13545, da HU Conservação de Elevadores LTDA., referente ao Contrato 002/2021;

- da nota fiscal 16374, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021; e

- das notas fiscais 238, 239 e 240, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referentes ao Contrato 008/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000307, da Rix Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025.

Dia 10/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 325140631, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025;

- da nota fiscal 4, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025;

- da nota fiscal 18, da Rix Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025; e

- das notas fiscais 84 e 85, da Viaje Sem Limites LTDA., referentes ao Contrato 038/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000162 e 2025NE000163, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referentes ao Contrato 045/2024.

Dia 07/11/2025

Liquidação e apropriação:

​- das notas fiscais 6518 e 6519, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referentes ao Contrato 072/2023;

- da nota fiscal 144, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- da nota fiscal 58, da Navinet Telecomunicações LTDA., referente ao Contrato 019/2024; e

- das notas fiscais 3144 e 3145, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002334 e 2025NE002335, da Viaje Sem Limites LTDA., referentes ao Contrato 038/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025;

- 2025NE000306, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024; e

- 2025NE000169, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referente ao Contrato 008/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE001501, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 06/11/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 318792968, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024; e

- da nota fiscal 474, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023.

Reforços dos empenhos:

- 2025NE000094, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024;

- 2025NE000744 e 2025NE000906, da Vigores Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025;

- 2025NE000213, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023;

- 2025NE001501, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e 

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE001501, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE002264, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021.  

Dia 05/11/2025

Liquidação e apropriação:

- das faturas 309568393 e 319921038, da CEMIG Distribuição S.A., referentes ao Contrato 011/2024;

- da fatura 001,25.69880534-0, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- da fatura 001.25.70735064-8, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025; e

- das notas fiscais 46 e 47, da Wagner Representações LTDA., referentes ao Contrato 044/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002296 e 2025NE002298, da Líder Notebooks Comércio de Serviços LTDA., referente ao Contrato 046/2025;

- 2025NE002297, da Líder Notebooks Comércio de Serviços LTDA., referente ao Contrato 057/2025;

- 2025NE002303, da Comercial Chaves Representações LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE002304, 2025NE002305, 2025NE002306 e 2025NE002307, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Dia 04/11/2025

Liquidação e apropriação:

​- da fatura 322104111, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 033/2025; e

- da nota fiscal 538, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002274, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023; e 

- 2025NE002275, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022.

Reforços dos empenhos:

- 2025NE001481, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021;

- 2025NE000096, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referente ao Contrato 045/2022;

- 2025NE000872, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 018/2025 e 019/2025;

- 2025NE000110, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 067/2022 e 068/2022;

- 2025NE000911, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025; 

- 2025NE000399 e 2025NE000400, da Copasa MG, referentes ao Contrato 005/2025;

- 2025NE000213, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023;

- 2025NE000253, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024; 

- 2025NE000123, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024;

- 2025NE000456, da Horto Centrral Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023;

- 2025NE001098, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- 2025NE000126, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- 2025NE000130, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023; 

- 2025NE000254, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022;

- 2025NE000256, 2025NE002034 e 2025NE000134, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referentes ao Contrato 035/2021.

Dia 03/11/2025

Liquidação e apropriação:

​- da nota fiscal 2067, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021;

- da nota fiscal 457, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato 042/2025; e

- da nota fiscal 51, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022.

Reforço do empenho:

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000107, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 004/2021;

- 2025NE000117, 2025NE000118, 2025NE000252 e 2025NE000968, da Copyuai Locações de Equipamentos LTDA., referentes ao Contrato 011/2020;

- 2025NE000135, da Values Comunicação LTDA, referente ao Contrato 009/2020;

- 2025NE001476 e 2025NE001477, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referente ao Contrato 032/2025;

- 2025NE000071, da Netsol LTDA., referente ao Contrato 006/2025;

- 2025NE001795, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 039/2025;

- 2025NE001488, 2025NE001492 e 2025NE001494, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025;

- 2025NE000940, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024; e

- 2025NE000461, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025.

Dia 31/10/2025

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002262, da Viaje sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE002264, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021.

Reforço do empenho:

- 2025NE001952, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referente ao Contrato 045/2024.

Anulação do Empenho:

- 2025NE000749, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Dia 30/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 1354, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024;

- da nota fiscal 141, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022; e

- das notas fiscais 1802183, 1802184 e 1802185, da MOC Comunicação S.A., referente ao Contrato 031/2025.

Reforços do empenho:

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000114, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021.

Dia 29/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.25.64952166-0, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025;

- da nota fiscal 6498, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024;

- das notas fiscais SC048 a SC054 de Locação e SC048 a SC054 de Reembolso, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referentes ao Contrato 045/2024; e

- da nota fiscal 156848, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002251, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE001657, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.  

Dia 28/10/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 11491, 11510, 11989, 12071, 12166 e 12207, da Comercial Chaves Representações LTDA., referentes ao Contrato 057/2024; 

- da nota fiscal 6363, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024; 

- das notas fiscais 1023 e 1024, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025; e

- da nota fiscal 44, da Wagner representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002232, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021;

- 2025NE002243, da Líder Notebooks Comércios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 046/2025;

- 2025NE002244, do Grupo Multi S.A., referente ao Contrato 057/2025;

- 2025NE002246, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/2025; e

- 2025NE002247, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE002153, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 24/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 324528, da Navinet Telecomunicações LTDA., referente ao Contrato 019/2024.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001984, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023;

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025; e

- 2025JNE001501, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE001104, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023; e

- 2025NE001475,  da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 23/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 64450, da AGIT Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024; e

- da fatura 001.25.66205775-1, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002169, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023;

- 2025NE002170, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referente ao Contrato 045/2022;

- 2025NE002217, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referente aos Contratos 045/2024;

- 2025NE002218, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025; e

- 2025NE002220, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referente aos Contratos 045/2024 .   

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000119, da Empresa Brasileira der Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 007/2021;

- 2025NE000120, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 035/2020;

- 2025NE000132, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022; e 

- 2025NE000161, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024.

Anulação do empenho:

- 2025NE002217, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referente aos Contratos 045/2024.  

Dia 22/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 2923, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021;

- da fatura 314834532, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 018/2025 e 019/2025;

- da nota fiscal 156, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025; e

- da nota fiscal 156, da Netsol LTDA., referente ao Contrato 006/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002204 e 2025NE002208, da Viaje Sem Limites LTDA., referentes ao Contrato 038/2025

Dia 21/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 8047659, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente ao Contrato 045/2021.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002179, 2025NE002180 e 2025NE002181, da Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA., referentes ao Contrato 046/2025.

Reforço do empenho:

- 2025NE000266, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024.

Dia 20/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 1161, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli; referente ao Contrato 060/2022; e

- da nota fiscal 193894, da Santa Casa de Misericórdia de Lavras-MG; referente ao Contrato 014/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002153, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025;

- 2025NE002169, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023;

- 2025NE002170, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referente ao Contrato 045/2022; e

- 2025NE002171, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Reforços dos empenhos:

- 2025NE001960 e 2025NE001501, da Viaje Sem Limites, referentes ao Contrato 038/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.  

Dia 17/10/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 77775 e 77776, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referentes ao Contrato 045/2022;

- da fatura 314720096, da Cemig Distribuição S.A., referente aos Contratos 067/2022 e 068/2022;

- das notas fiscais 2019 e 2020, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021;

- da nota fiscal 148, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024;

- da nota fiscal 457, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023; e

- da nota fiscal 844150, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025.

Dia 16/10/2025

Liquidação e apropriação:

​- da nota fiscal 6314, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 047/2019; 

- das faturas 001.25.43312229-5 e 001.25.50499019-7, da Copasa MG, referentes ao Contrato 013/2025; 

- da nota fiscal 4609, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, referente ao Contrato 039/2025; e

- da nota fiscal 6268, da companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024. 

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002146, da Autopel Automação Comercial e informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021; 

- 2025NE002147, da Comercial Chaves Representações LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE002148 da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Reforços dos empenhos:

- 2025NE000114, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021;

- 2025NE000122, da Gestservi Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023; e

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE002122, da Comercial Chaves Representações LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE002123, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Dia 15/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 5473, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021;

- da nota fiscal 1347, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024;

- da nota fiscal 695, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024; e

- das notas fiscais 3105 e 3106, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025.

Registro de novo empenho:

- 2025NE002099, da Wagner representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025;

- 2025NE002122, da Comercial Chaves Representações LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2025NE002123, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Reforço do empenho:

- 2025NE002099, da Wagner representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.  

Dia 14/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6313, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 040/2022;

- das notas fiscais 11796, 12067 e 12250, da Comercial Chaves Representações LTDA., referentes ao Contrato 029/2025; e

- da nota fiscal 147, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024.

Dia 10/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 314834476, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 024/2025;

- da fatura 314714349, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025;

- da faturas 001.25.63533423-4 e 001.25.57797109-5, da Copasa MG, referentes ao Contrato 013/2025;

- da fatura 8046834, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente ao Contrato 045/2021;

- da fatura 2367859, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 007/2021;

- da fatura 2364233, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 035/2020; e

- da nota fiscal 13346, da HU Conservação de Elevadores LTDA., referente ao Contrato 002/2021.

Registro de novo empenho:

- 2025NE002097, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024.

Dia 09/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 279, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referente ao Contrato 032/2025;

- da nota fiscal 50, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- da nota fiscal 570, da Solueng - Soluções em Engenharia LTDA., referente ao Contrato 058/2024; e

- da fatura 379981595, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE000795, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referente ao Contrato 032/2025; 

- 2025NE002075, da R. M. Auar Video Tech LTDA, referente ao Contrato 042/2025; 

- 2025NE002090, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE002094, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024.

Reforços nos empenhos:

- 2025NE001432, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referente ao Contrato 032/2025;

- 2025NE000898, da Santa Casa de Misericórdia de Lavras-MG, referente a Contrato 014/2025; e

c; e

- 2025NE001795, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 025/2022. 

Anulação dos empenhos:

- 2025NE001437, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato 042/2025; e

- 2025NE000368, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 025/2022 .

Dia 08/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 46962, da Alcans Telecom LTDA., referente ao Contrato 041/2024;

- da nota fiscal 049.344.865, da Ramon Mendes de Castro, referente ao Contrato 012/2018;

- da nota fiscal 16091, da Tekno Sistema de Engenharia LTDA., referente ao 035/2021.    

Registro de novos empenhos:

-2025NE002058, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024; e

-2025NE002059, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000399 e 2025NE000400, da Copasa MG, referentes ao Contrato 005/2025; 

- 2025NE000119, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 007/2021;

- 2025NE000122, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- 2025NE000456, da Horto Central MArataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023; 

- 2025NE001098, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- 2025NE000130, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023;

- 2025NE000254, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022;

- 2025NE000131, da Ramon Mendes de Castro, referente ao Contrato 012/2018;

- 2025NE001437, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato  042/2025;

- 2025NE000132, da Sabrisan Comércio e Distribuidora LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- 2025NE000256, 2025NE000133 e 2025NE000134, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referentes ao Contrato 035/2021;

- 2025NE000595, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referente ao Contrato 008/2025;

- 2025NE000795, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referente ao Contrato 035/2025; e

- 2025NE000161, da Telefônica Brasil LTDA., referente ao Contrato 020/2024.

Dia 07/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 0009/25, da MBM Seguradora S.A., referente ao Contrato 017/2021; 

- da nota fiscal 96, da Ramon Mendes de Castro, referente ao Contrato 012/2018; e

- da nota fiscal 80, da Viaje Sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Registro de novo empenho:

- 2025NE000142, da Claro S.A., referente ao Contrato 023/2021.  

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000246, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- 2025NE000094, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024;

- 2025NE000096, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referente ao Contrato 045/2022;

- 2025NE000104, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024;

- 2025NE000909, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025;

- 2025NE000872, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 018/2025;

- 2025NE000110, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 068/2022;

- 2025NE000911, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 024/2025; e

- 2025NE000114 e 2025NE000251, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021.

Dia 06/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.25.62422947-7, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- das notas fiscais 6489 e 6490, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referentes ao Contrato 072/2023;

- da nota fiscal 192765, da Santa Casa de Misericórdia de Lavras-MG, referente ao Contrato 014/2025; e

- das notas fiscais 42 e 43, da Wagner Representações LTDA., referentes ao Contrato 044/2023.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023; e

- 2025NE001680, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 03/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6163, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024;

- da nota fiscal 481, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025;

- das notas fiscais 957 e 959, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025;

- das notas fiscais 198 e 199, da Vigilarm Segurança Privada LTDA, referentes ao Contrato 008/2025; e

- da nota fiscal 79, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE002034, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021; e

- 2025NE002042, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Reforços no empenho:

- 2025NE001497,  da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE001412, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025;

- 2025NE001843, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens, referente ao Contrato 023/2023;

- 2025NE001961, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE002011, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025 .

Dia 02/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 78, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.  

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001984, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001984, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Dia 01/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 312347704, da CEMIG Distribuição S.A., referentes ao Contrato 033/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000596, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023; e

- 2025NE000307, da Rix Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025; e

- 2025NE002011, da Viaje Sem limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 30/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das faturas 8046103, 8046104 e 8046105, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., referentes ao Contrato 045/2021; e

- da nota fiscal 12944, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.

Dia 29/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 299553065, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024; 

- da nota fiscal 2859, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021; 

- da nota fiscal 126, da LCSTech Comercial LTDA.,referente ao Contrato 012/2025; e

- da nota fiscal 154410, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001959, da Erinox Equipamentos Para Cozinhas Industriais LTDA., referente ao Contrato 048/2025; e

- 2025NE001960 e 2025NE001961, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 26/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais de locação SC 040 a SC047 e de reembolso SC040 a SC047, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referentes ao Contrato 045/2024; e

- da fatura 304725798, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 018/2025.

Dia 25/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 1818 e 1819, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021;

- da nota fiscal 6420, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024; e

- da nota fiscal 51850, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001952 e 2025NE001953, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referente ao Contrato 045/2024.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000305, da Solueng - Soluções em Engenharia LTDA., referente ao Contrato 058/2024

- 2025NE000306, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024; e

- 2025NE001418, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024.

Anulação de empenho:

- 2025NE001409, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 24/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 13128, da HU Conservação de Elevadores LTDA., referente ao Contrato 002/2021.

Reforço do empenho:

- 2025NE000251, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021.

Anulação de empenho:

- 2025NE001807, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025

Dia 23/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 1104, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- da nota fiscal 130, da Minas Gerais Administração de Condomínios & Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- da nota fiscal 155424, da Plansul Planejamento e Consultoria LTDA., referente ao Contrato 028/2022;

- da nota fiscal 17, da RIX Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025; e

- da nota fiscal 12415, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.    

Dia 22/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da NF 146, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024;

- da NF 6106, da Companhia Ultragaz, referente ao Contrato 040/2024; e

- das notas fiscais 276 e 277, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referentes ao Contrato 032/2025.

Dia 19/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6408, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001877, da Viaje Sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001409, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE001495, da Viaje sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Dia 18/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 75448 e 75449, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referentes ao Contrato 045/2022.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Dia 17/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 62836, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024;

- da nota fiscal 4914, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021; e

- da nota fical 6394, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001814, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025;

- 2025NE001816, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021; e

- 2025NE001843, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.

Anulação do empenho:

- 2025NE001746, da Viaje sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Dia 15/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.25.58730959-0, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025; e

- das notas fiscais 3084 e 3085, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referente ao Contrato 035/2025.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001807, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 035/2025.

Dia 16/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 73, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.  

Reforço do empenho:

- 2025NE001680, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000068, 2025NE000113, 2025NE000215, 2025NE000249, 2025NE000264, 2025NE000303, 2025NE000356, 2025NE000358, 2025NE000404, 2025NE000407, 2025NE000411, 2025NE000458, 2025NE000572, 2025NE000655, 2025NE000750, 2025NE000753, 2025NE000784, 2025NE000808, 2025NE000812, 2025NE000900, 2025NE0001082 e 2025NE001142, da Portal Turismo e Serviços Eireli, referentes ao Contrato 029/2019.

Dia 09/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 435 e 443, da Horto Central Marataízes LTDA., referentes ao Contrato 062/2023;

- da nota fiscal 6279, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 040/2022;

- da fatura 304721640, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025;

- da fatura 001.25.55333636-5, da COPASA MG, referente ao Contrato 005/2025;

- da nota fiscal 324439, da Navinet Telecomunicações LTDA, referente ao Contrato 019/2024; e

- da nota fiscal 41, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Lançamento de contrato:

- do 1º Termo Aditivo ao Contrato 040/2024, celebrado com a Companhia Ultragaz S.A.

​

Registro de novo empenho:

- 2025NE001768, da Torino Informática LTDA., referente ao Contrato 045/2025.

Dia 10/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 2025/1021, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- da nota fiscal 6268, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 047/2019;

- da nota fiscal 2025/125, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022; e

- da nota fiscal 93, da Ramon Mendes de Castro, referente ao Contrato 012/2018.

Dia 11/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 304723066, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 068/2022;

- da fatura 2346738, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 007/2021;

- da fatura 2351770, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 035/2020; 

- das notas fiscais 67009 e 67018, da Portal Turismo e Serviços Eireli, referentes ao Contrato 029/2019; e

- da nota fiscal 548, da Solueng - Soluções em engenharia LTDA., referente ao Contrato 058/2024. 

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001783, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025;

- 2025NE001791, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025;

- 2025NE001794 e 2025NE001795, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 039/2025; e

- 2025NE001797, da Viaje Sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001657, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE000160, da HU Conservação de Elevadores LTDA., referente ao Contrato 002/2021.

Lançamento de contrato:

- do 1º Termo Aditivo ao Contrato 058/2024, celebrado com a Solueng - Soluções em Engenharia LTDA.

Dia 12/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 5891 e 360447, da Comercial Pitia LTDA., referentes ao Contrato 052/2024;

- da nota fiscal 104, da LCS Tech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- da nota fiscal 2025/1571, da Netsol LTDA., referente ao Contrato 006/2025;

- da nota fiscal 2025/4166, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 039/2025;

- da nota fiscal 651, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024;

- da nota fiscal 1315, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação de empenho:

- 2025NE001498, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.

Dia 01/09/2025

Reforço do empenho:

- 2025NE000266, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024.

Dia 02/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 40630, da Alcans Telecom LTDA., referente ao CPS 041/2024; 

- das notas fiscais 1622 e 1623, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021;

- da nota fiscal 142, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024; e

- das notas fiscais 177 e 178, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referentes ao Contrato 008/2025. 

Registro de novo empenho:

- 2025NE001680, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 03/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.25.56158367-8, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025; e

- da nota fiscal 425, da Homemurbano LTDA., referente ao CPS 007/2025.

Dia 04/09/2025

Lançamento de seguro garantia:

- do 3º Termo de Apostilamento ao CPS 065/2022, celebrado com a Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001712, da Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA., referente ao Contrato 046/2025; e

- 2025NE001713, da Torino Informática LTDA., referente ao Contrato 045/2025.

Reforço do empenho:

- 2025NE001403, da Viaje Sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025;

Dia 05/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 304721879, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 024/2025;

- da nota fiscal 5948, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024;

- da nota fiscal 6368, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão De Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023; e

- da fatura 104965338/08/2025, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024.

Dia 08/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 0008/25, da MBM Seguradora S.A., referente ao Contrato 017/2021.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001746, da Viaje Sem Limites LTDA, referentes ao Contrato 038/2025; 

- 2025NE001767, do Grupo Multi S.A., referente ao Contrato 057/2025; e

- 2025NE001768, da Torino Informática LTDA, referente ao Contrato 045/2025.