SIG

Dia 03/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6163, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024;

- da nota fiscal 481, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025;

- das notas fiscais 957 e 959, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025; e

- das notas fiscais 198 e 199, da Vigilarm Segurança Privada LTDA, referentes ao Contrato 008/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE001412, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE001843, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens, referente ao Contrato 023/2023.

Dia 02/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 78, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.  

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001984, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001984, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Dia 01/10/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 312347704, da CEMIG Distribuição S.A., referentes ao Contrato 033/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000596, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023; e

- 2025NE000307, da Rix Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025; e

- 2025NE002011, da Viaje Sem limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 30/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das faturas 8046103, 8046104 e 8046105, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., referentes ao Contrato 045/2021; e

- da nota fiscal 12944, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.

Dia 29/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 299553065, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024; 

- da nota fiscal 2859, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021; 

- da nota fiscal 126, da LCSTech Comercial LTDA.,referente ao Contrato 012/2025; e

- da nota fiscal 154410, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001960 e 2025NE001961, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 26/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais de locação SC 040 a SC047 e de reembolso SC040 a SC047, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referentes ao Contrato 045/2024; e

- da fatura 304725798, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 018/2025.

Dia 25/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 1818 e 1819, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021;

- da nota fiscal 6420, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024; e

- da nota fiscal 51850, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001952 e 2025NE001953, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referente ao Contrato 045/2024.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE000305, da Solueng - Soluções em Engenharia LTDA., referente ao Contrato 058/2024

- 2025NE000306, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024; e

- 2025NE001418, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024.

Anulação de empenho:

- 2025NE001409, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 24/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 13128, da HU Conservação de Elevadores LTDA., referente ao Contrato 002/2021.

Reforço do empenho:

- 2025NE000251, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021.

Anulação de empenho:

- 2025NE001807, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025

Dia 23/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 1104, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- da nota fiscal 130, da Minas Gerais Administração de Condomínios & Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- da nota fiscal 155424, da Plansul Planejamento e Consultoria LTDA., referente ao Contrato 028/2022;

- da nota fiscal 17, da RIX Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025; e

- da nota fiscal 12415, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.    

Dia 22/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da NF 146, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024;

- da NF 6106, da Companhia Ultragaz, referente ao Contrato 040/2024; e

- das notas fiscais 276 e 277, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referentes ao Contrato 032/2025.

Dia 19/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6408, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001877, da Viaje Sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001409, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE001495, da Viaje sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Dia 18/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 75448 e 75449, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referentes ao Contrato 045/2022.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001856, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Dia 17/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 62836, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024;

- da nota fiscal 4914, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021; e

- da nota fical 6394, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001814, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025;

- 2025NE001816, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021; e

- 2025NE001843, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.

Anulação do empenho:

- 2025NE001746, da Viaje sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Dia 15/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.25.58730959-0, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025; e

- das notas fiscais 3084 e 3085, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referente ao Contrato 035/2025.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001807, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 035/2025.

Dia 16/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 73, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.  

Reforço do empenho:

- 2025NE001680, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2025NE000068, 2025NE000113, 2025NE000215, 2025NE000249, 2025NE000264, 2025NE000303, 2025NE000356, 2025NE000358, 2025NE000404, 2025NE000407, 2025NE000411, 2025NE000458, 2025NE000572, 2025NE000655, 2025NE000750, 2025NE000753, 2025NE000784, 2025NE000808, 2025NE000812, 2025NE000900, 2025NE0001082 e 2025NE001142, da Portal Turismo e Serviços Eireli, referentes ao Contrato 029/2019.

Dia 09/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 435 e 443, da Horto Central Marataízes LTDA., referentes ao Contrato 062/2023;

- da nota fiscal 6279, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 040/2022;

- da fatura 304721640, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025;

- da fatura 001.25.55333636-5, da COPASA MG, referente ao Contrato 005/2025;

- da nota fiscal 324439, da Navinet Telecomunicações LTDA, referente ao Contrato 019/2024; e

- da nota fiscal 41, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Lançamento de contrato:

- do 1º Termo Aditivo ao Contrato 040/2024, celebrado com a Companhia Ultragaz S.A.

​

Registro de novo empenho:

- 2025NE001768, da Torino Informática LTDA., referente ao Contrato 045/2025.

Dia 10/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 2025/1021, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- da nota fiscal 6268, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 047/2019;

- da nota fiscal 2025/125, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022; e

- da nota fiscal 93, da Ramon Mendes de Castro, referente ao Contrato 012/2018.

Dia 11/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 304723066, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 068/2022;

- da fatura 2346738, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 007/2021;

- da fatura 2351770, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao Contrato 035/2020; 

- das notas fiscais 67009 e 67018, da Portal Turismo e Serviços Eireli, referentes ao Contrato 029/2019; e

- da nota fiscal 548, da Solueng - Soluções em engenharia LTDA., referente ao Contrato 058/2024. 

Registro de novos empenhos:

- 2025NE001783, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025;

- 2025NE001791, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025;

- 2025NE001794 e 2025NE001795, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 039/2025; e

- 2025NE001797, da Viaje Sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2025NE001657, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025; e

- 2025NE000160, da HU Conservação de Elevadores LTDA., referente ao Contrato 002/2021.

Lançamento de contrato:

- do 1º Termo Aditivo ao Contrato 058/2024, celebrado com a Solueng - Soluções em Engenharia LTDA.

Dia 12/09/2025

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 5891 e 360447, da Comercial Pitia LTDA., referentes ao Contrato 052/2024;

- da nota fiscal 104, da LCS Tech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- da nota fiscal 2025/1571, da Netsol LTDA., referente ao Contrato 006/2025;

- da nota fiscal 2025/4166, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso-MG, referente ao Contrato 039/2025;

- da nota fiscal 651, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024;

- da nota fiscal 1315, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Anulação de empenho:

- 2025NE001498, da R. R. F. Guimarães Agência de Viagens LTDA., referente ao Contrato 023/2023.

Dia 01/09/2025

Lançamento de seguro garantia:

- do 4º Termo Aditivo ao CPS 035/2021, celebrado com a Tekno Sistemas de Engenharia LTDA.

Reforço do empenho:

- 2025NE000266, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024.

Dia 02/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 40630, da Alcans Telecom LTDA., referente ao CPS 041/2024; 

- das notas fiscais 1622 e 1623, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021;

- da nota fiscal 142, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024; e

- das notas fiscais 177 e 178, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referentes ao Contrato 008/2025. 

Registro de novo empenho:

- 2025NE001680, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 03/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.25.56158367-8, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025; e

- da nota fiscal 425, da Homemurbano LTDA., referente ao CPS 007/2025.

Dia 04/09/2025

Lançamento de seguro garantia:

- do 3º Termo de Apostilamento ao CPS 065/2022, celebrado com a Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA.

Reforço do empenho:

- 2025NE001403, da Viaje Sem Limites LTDA, referente ao Contrato 038/2025;

- 2025NE001712, da Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA., referente ao Contrato 046/2025; e

- 2025NE001713, da Torino Informática LTDA., referente ao Contrato 045/2025.

Dia 05/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 304721879, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 024/2025;

- da nota fiscal 5948, da Companhia Ultragaz S.A., referente ao Contrato 040/2024;

- da nota fiscal 6368, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão De Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023; e

- da fatura 104965338/08/2025, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024.

Dia 08/09/2025

Liquidação e apropriação:

- da fatura 0008/25, da MBM Seguradora S.A., referente ao Contrato 017/2021.

Registro de novo empenho:

- 2025NE001746, da Viaje Sem Limites LTDA, referentes ao Contrato 038/2025.