SIG

Dia 20/03/2026

Liquidação e apropriação:

- das faturas de Locação fevereiro/26 e Reembolso fevereiro/26, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referentes ao Contrato 045/2024.

Dia 19/03/2026

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 589 e 590, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021.

Registro de novo empenho:

- 2026NE000431, da Sistema Informática Comércio, Importação e Exportação LTDA., referente ao Contrato 020/2026.

Reforço no empenho:

- 2026NE000422, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referentes ao Contrato 005/2021.

Dia 18/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 156, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000384, 2026NE000385 e 2026NE000387, do Grupo Multi S.A., referente ao Contrato 0XX/202X;

- 2026NE000388 e 2026NE000390, da Wagner Representações LTDA., referentes ao Contrato 044/2023;

- 2026NE000392, da MVS Digital LTDA., referente ao Contrato 013/2026; e

- 2026NE000422, da Conservadora e Administradora Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021.

Reforço dos empenhos:

- 2026NE000206, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Dia 17/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 40, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referente ao Contrato 032/2025;

- da fatura 365211017, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025;

- da fatura 2473991, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 007/2021; e

- da fatura 2473799, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 035/2020.

Dia 16/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 1279, da Associação Paranaense de Cultura – APC, referente ao Contrato 034/2021;

- das notas fiscais 88707 e 88708, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial LTDA., referentes ao Contrato 045/2022;

- da nota fiscal 42, da Fort Serviços LTDA., referente ao Contrato 064/2025; e

- da nota fiscal 69946, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2026NE000091, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024;

- 2026NE000093, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024;

- 2026NE000094, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025; 

- 2026NE000095, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 033/2025; 

- 2026NE000070, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 018/2025 e 019/2025; 

- 2026NE000097, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 020/2025 e 021/2025;

- 2026NE000090, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021;

- 2026NE000098, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 068/2022;

- 2026NE000099, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025;

- 2026NE000101, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- 2026NE000104, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 007/2021;

- 2026NE000105, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 035/2020;  

- 2026NE000058, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, referente ao Contrato 045/2021;

- 2026NE000106, da Fort Serviços LTDA., referente ao Contrato 064/2025;

- 2026NE000107, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023;

- 2026NE000108, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024;

- 2026NE000110, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025;

- 2026NE000121, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023;

- 2026NE000160, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- 2026NE000112, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- 2026NE000054, da Minha Biblioteca LTDA., referente ao Contrato 001/2024;

- 2026NE000113, da MOC Comunicação S.A., referente ao Contrato 031/2025;

- 2026NE000114, da Navinet Telecomunicações LTDA., referente ao Contrato 019/2024;

- 2026NE000115, da NetSol LTDA., referente ao Contrato 006/2025;

- 2026NE000055, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023;

- 2026NE000116, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022;

- 2026NE000117, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato 042/2025;

- 2026NE000118, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- 2026NE000125, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024;

- 2026NE000128 e 2026NE000130, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021;

- 2026NE000131, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referente ao Contrato 008/2025;

- 2026NE000133 e 2026NE000134, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025;

- 2026NE000135, 2026NE000137, 2026NE000139 e 2026NE000142, da Web Printer Comércio de máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025; e

- 2026NE000201, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024.

Dia 13/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 79, da Gestservi – Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000363, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021;

- 2026NE000364, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025; e 

- 2026NE000365, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024.

Reforço dos empenhos:

- 2026NE000085, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024;

- 2026NE000086 e 2026NE000088, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referentes ao Contrato 032/2025;

- 2026NE000144, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial LTDA., referente ao COntrato 045/2022; e 

- 2026NE000090, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021.

Dia 12/03/2026

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 48 e 49, da Divseg Engenharia e Segurança LTDA., referente ao Contrato 001/2026;

- das faturas 102572511172, 112532512178, 122502601174, 012662602171 e 022622603177, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024; e
- da nota fiscal 161, da Vigore Serviços Empresarias LTDA., referente ao Contrato 004/2025.

Reforço no empenho:

- 2026NE000133, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referente ao Contrato 004/2025.

Dia 11/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.26.13717865-4, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- da nota fiscal 56, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- da nota fiscal 943, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA, referente ao Contrato 026/2024;

- das notas fiscais 159 e 160, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025; e

- da nota fiscal 73, da Wagner representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Dia 10/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 365300715, da CEMIG Distribuição S.A, referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025;

- da fatura 365221927, da CEMIG Distribuição S.A, referente aos Contratos 067/2022 e 068/2022;

- da fatura 362209036, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 033/2025; e

- da fatura 001.26.14343848-4, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025.

Reforço no empenho:

- 2026NE000201, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024.

Dia 09/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 365211018, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 020/2025 e 021/2025; e

- das notas fiscais 490 e 509, da Horto Central Marataízes LTDA., referentes ao Contrato 062/2023.

Registro de novo empenho:

-2026NE000350, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 067/2022 e 068/2022.

Reforço nos empenhos:

- 2026NE000206, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025; e

- 2026NE000096, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 033/2025.

Dia 06/03/2026

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 229 e 230, da Navinet Telecomunicações LTDA., referentes ao Contrato 019/2024; e

- das notas fiscais 3375 e 3376, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025.

Dia 05/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 1551, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024;

- da nota fiscal 176, da Homemurbano ME LTDA., referente ao Contrato 007/2025; e

- das notas fiscais 48 e 64, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referentes ao Contrato 042/2025.

Reforço dos empenhos:

- 2026NE000268, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023; e

- 2026NE000126, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023.

Dia 03/03/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 516, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021;

- da nota fiscal 74, da Gestservi – Gestão e terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023; e

- das notas fiscais 48 e 49, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referentes ao Contrato 008/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000275, da Torino Informática LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X; e

- 2026NE000306, da Sistema Informática Comércio, Importação e Exportação LTDA, referente ao Contrato 020/2026 .

Dia 02/03/2026

Sem ocorrências.

Dia 27/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 2898, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024;

- das faturas 287309807, 294822567, 314834743, 325145002 e 335134195, da CEMIG Distribuição S.A., referentes aos Contratos 020/2025 e 021/2025;

- da nota fiscal 397, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021; e

- da fatura 8053610, da EBC – Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente ao Contrato 045/2021.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000264, da MVS Digital LTDA., referente ao Contrato 013/2026;

- 2026NE000265, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021;

- 2026NE000268, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023; e

- 2026NE000274, da Sistema Informática Comércio, Importação e Exportação LTDA, referente ao Contrato 020/2026.

Reforço dos empenhos:

- 2026NE000057, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021; e

- 2026NE000085, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024; 

- 2026NE000144, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referente ao Contrato 045/2022;

- 2026NE000058, da Empresa Brasil de Comunicação S.A., referente ao Contrato 045/2021;

- 2026NE000106, da Fort Serviços LTDA., referente ao Contrato 064/2025;

- 2026NE000116, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022;

- 2026NE000117, da R. M. Auar Video Tech LTDA, referente ao Contrato 042/2025;

- 2026NE000118, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022;

- 2026NE000128, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021;

- 2026NE000109, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024;

- 2026NE000160, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- 2026NE000113, da MOC Comunicação S.A., referente ao Contrato 031/2025;

- 2026NE000114, da Navinet Telecomunicações LTDA., referente ao Contrato 019/2024;

- 2026NE000115, da NetSol LTDA., referente ao Contrato 006/2025;

- 2026NE000133, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referente ao Contrato 004/2025; e

- 2026NE000131, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referente ao Contrato 008/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE000580, da Comercial Pitia LTDA., referente ao Contrato 0XX/202X.

Dia 26/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.26.09667465-2, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025.

Dia 25/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 109, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021;

- da fatura 355247014, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 020/2025 e 021/2025;

- da fatura 355248559, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 018/2025 e 019/2025;

- da fatura 348361035, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024;

- da fatura 350078325, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024; e

- da nota fiscal 26, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022.

Dia 24/02/2026

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 87046 e 87371, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial LTDA., referentes ao Contrato 045/2022;

- da nota fiscal 234, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- da nota fiscal 392, da NetSol LTDA., referente ao Contrato 006/2025; e

- da nota fiscal 5547, da Plansul Planejamento e Consultoria LTDA., referente ao Contrato 028/2022.

Registro de novo empenho:

- 2026NE000258, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 020/2025 e 021/2025.

Reforço do empenho:

- 2026NE000112, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022.

Dia 23/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 284310, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021;

- da fatura 355248654, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 067/2022 e 068/2022; e

- das notas fiscais 120560, 120561 e 120562, da MOC Comunicação S.A., referentes ao Contrato 031/2025

Dia 20/02/2026

Liquidação e apropriação:

- das faturas 281861916, 291700688, 302331189, 342069878 e 353257945, da CEMIG Distribuição S.A., referentes ao Contrato 033/2025;

- da fatura 2462930, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 035/2020; e

- das notas fiscais 113 e 114, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025.

Registro de novo empenho:

- 2026NE000255, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021.

Anulação do empenho:

- 2026NE000048, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 19/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 357164585, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025; e

- da nota fiscal 52781, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023.

Registro de novo empenho:

- 2026NE000246, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024.

Reforço dos empenhos:

- 2026NE000086 e 2026NE000088, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referentes ao Contrato 032/2025;

- 2026NE000057, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços Eireli, referente ao Contrato 005/2021;

- 2026NE000111,da MBM Seguradora S.A., referente ao Contrato 017/2021;

- 2026NE000090, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021;

- 2026NE000104, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 007/2021;

- 2026NE000105, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 035/2020;

- 2026NE000110, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025;

- 2026NE000107, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023;

- 2026NE000151, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025;

- 2026NE000055, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023;

- 2026NE000125, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024;

- 2026NE000135, 2026NE000137, 2026NE000139 e 2026NE000142, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025; 

- 2026NE000091, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024;

- 2026NE000093, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024;

- 2026NE000094, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025;

- 2026NE000095, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 033/2025;

- 2026NE000070, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 018/2025 e 019/2025;

- 2026NE000097, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 020/2025 e 021/2025;

- 2026NE000098, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 0067/2022 e 068/2022;

- 2026NE000099, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025;

- 2026NE000101, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025;

- 2026NE000102, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025; e

- 2026NE000059, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021.

​

Dia 13/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 22, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- da nota fiscal 895, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024; e

- das notas fiscais 3302 e 3303, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000223, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023; 

- 2026NE000224 e 2026NE000225, da CEMIG Distribuição S.A., referentes ao Contrato 033/2025.

​Anulação do empenho:

- 2026NE000224, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 033/2025.

Dia 12/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 29, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referente ao Contrato 032/2025;

- da nota fiscal 47, da Gestservi – Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023; e

- da nota fiscal 56250, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023. 

Reforço dos empenhos:

- 2026NE000095, da CEMIG Distribuição S.A.; referente ao Contrato 033/2025; e

- 2026NE000097, da CEMIG Distribuição S.A.; referente ao Contrato 021/2025.

Dia 11/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 2458220, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 007/2021;

- da nota fiscal 52725, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025; e

- da nota fiscal 636, da Solueng – Soluções em Engenharia LTDA., referente ao Contrato 58/2024.

Dia 10/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 153, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024; 

- da nota fiscal 504, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023; e

- da nota fiscal 49086, da Torino Informática LTDA., referente ao Contrato 061/2025.

Reforço do empenho:

- 2026NE000206, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025.

Dia 09/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 355251926, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025; e

- da fatura 001.26.06883908-1, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000201, da Telefônica Brasil S.A., referente ao Contrato 020/2024;

- 2026NE000206, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2025; e

- 2026NE000207, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 014/2024.

Reforço do empenho:

- 2026NE000107, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Dia 06/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 298, da Agile Empreendimentos Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- da fatura 001.26.06033729-0, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025; e

- da nota fiscal 2026/106, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025.

Dia 03/02/2026

Sem ocorrências.

Dia 04/02/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 36, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021;

- da nota fiscal 42, da Gestservi – Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 024/2024; e

- da nota fiscal 221, da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025.

Dia 05/02/2026

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000194 e 2026NE000195, da Construtora Pilar LTDA., referentes ao Contrato 014/2024.

Reforço dos empenhos:

- 2026NE000084, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- 2026NE000094, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025; e

- 2026NE000101, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025.

Anulação dos empenhos:

- 2026NE000194 e 2026NE000195, da Construtora Pilar LTDA., referentes ao Contrato 014/2024. 

Dia 02/02/2026

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 26 e 27, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referentes ao Contrato 008/2025.

Registro de novo empenho:

- 2026NE000160,da LCSTech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025.

Dia 30/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 337730284, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024; e

- da nota fiscal 152, da Construtora Pilar LTDA., referente ao Contrato 055/2024.

Dia 29/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 3110, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021; e

- da nota fiscal 139, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021. 

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000150, da Cemig Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024; e

- 2026NE000151, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025.

Dia 28/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 204, da LCS Tech Comercial LTDA., referente ao Contrato 012/2025;

- da fatura 0002/26, da MBM Seguradora S.A., referente ao Contrato 017/2021; e

- da nota fiscal 197, da Netsol LTDA., referente ao Contrato 006/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000121, 2026NE000123 e 2026NE000126, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023;

- 2026NE000122 e 2026NE000140, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024;

- 2026NE000124 e 2026NE000127, da Santa Casa de Misericórdia de Lavras-MG, referente ao Contrato 014/2025;

- 2026NE000128, 2026NE000129 e 2026NE000130, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referentes ao Contrato 035/2021;

- 2026NE000131 e 2026NE000132, da Vigilarm Segurança Privada LTDA., referentes ao Contrato 008/2025;

- 2026NE000133  2026NE000134, da Vigores Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025;

- 2026NE000135, 2026NE000136, 2026NE000137 2026NE000138, 2026NE000139, 2026NE000141, 2026NE000142 e 2026NE000143, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025;

- 2026NE000144, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referente ao Contrato 045/2022;

- 2026NE000145, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025; e

- 2026NE000146, da Gestservi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra LTDA., referente ao Contrato 072/2023.

Anulação dos empenhos:

- 2026NE000122, da Gomes e Rocha LTDA, referente ao Contrato 025/2024;

- 2026NE000123, da Horto Central Marataízes LTDA., referente ao Contrato 062/2023; e

- 2026NE000124, da Santa Casa de Misericórdia de Lavras-MG, referente ao Contrato 014/2025.

Dia 27/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 339921180, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024;

- da nota fiscal 55, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022; e

- das notas fiscais 3295379, 3295380, 3295381, 3295382, 3295383, 3295384 e 3295385, do Grupo Multi S.A., referentes ao Contrato 057/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000100, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços LTDA., referente ao Contrato 005/2021;

- 2026NE000101, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- 2026NE000102 e 2026NE000103, da Copasa MG, referentes ao Contrato 013/2025;

- 2026NE000104, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 007/2021;

- 2026NE000105, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 025/2020;

- 2026NE000106, da Fort Serviços LTDA., referente ao Contrato 064/2025;

- 2026NE000107, da Gestservi - Gestão e Tercerização de Mão de Obra LTDA., refetrente ao Contrato 072/2023;

- 2026NE000108, da Gestservi - Gestão e Tercerização de Mão de Obra LTDA., refetrente ao Contrato 024/2024;

- 2026NE000109, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024;

- 2026NE000110, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025;

- 2026NE000111, da MBM Seguradora S.A., referente ao Contrato 017/2021;

- 2026NE000112, da Minas Gerais Administração de Condomínios e Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- 2026NE000113, da MOC Comunicação S.A., referente ao Contrato 031/2025;

- 2026NE000114, da Navinet Telecomunicações LTDA., referente ao Contrato 019/2024;

- 2026NE000115, da Netsol LTDA.,referente ao Contrato 006/2025;

- 2026NE000116, da Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, referente ao Contrato 028/2022;

- 2026NE000117, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato 042/2025;

- 2026NE000118, da Sabrisan Comércio e Distribuição LTDA., referente ao Contrato 065/2022; e

- 2026NE000119, da Santa casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, referente ao Contrato 039/2025.

Dia 26/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 105, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024; e

- da nota fiscal 281965, da Autopel Automação Comercial e Informática LTDA., referente ao Contrato 047/2021.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000084, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022;

- 2026NE000085, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referentes ao Contrato 007/2024;

- 2026NE000086, 2026NE000087, 2026NE000088 e 2026NE000089, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referentes ao Contrato 032/2025;

- 2026NE000090, da CAM Tecnologia Eireli, referente ao Contrato 049/2021;

- 2026NE000091, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 011/2024;

- 2026NE000092 e 2026NE000093, da CEMIG Distribuição S.A., referentes ao Contrato 010/2024;

- 2026NE000094, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 026/2025;

- 2026NE000095 e 2026NE000096, da CEMIG Distribuição S.A., referentes ao Contrato 033/2025;

- 2026NE000097, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 021/2025;

- 2026NE000098, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 068/2022; e

- 2026NE000099, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 024/2025.

Anulação do empenho:

- 2025NE000092, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contrato 010/2024.

Dia 23/01/2026

Liquidação e apropriação:

- das faturas 001.25.80022910-1 e 001.26.02233544-7, da Copasa MG, referentes ao Contrato 013/2025; e

- da nota fiscal 227, da Navinet Telecomunicações LTDA., referente ao Contrato 019/2024.

Registro de novo empenho:

- 2026NE000076, da Agit Soluções Ambientais LTDA., referente ao Contrato 007/2024.

Dia 22/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6425, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 040/2022;

- da fatura 345171628, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contratos 020/2025 e 021/2025;

- da fatura 345171297, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contratos 018/2025 e 019/2025;

- da fatura 25/12/20002746-6, da Claro S.A., referente ao Contrato 023/2021; e

- das notas fiscais 176 e 177, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços Eireli, referentes ao Contrato 005/2021.

Registro de novos empenhos:

- 2025NE000068, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 040/2022;

- 2025NE000069, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contratos 020/2025 e 021/2025;

- 2025NE000070, da CEMIG Distribuição S.A., referente ao Contratos 018/2025 e 019/2025;

- 2025NE000071, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços Eireli, referentes ao Contrato 005/2021; e

- 2025NE000073, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025.

Dia 21/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 150, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021;

- das faturas 8052345 e 8052346, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, referente ao Contrato 045/2021;

- das notas fiscais 1454 e 1483, da Gomes e Rocha LTDA., referente ao Contrato 025/2024; e

- da nota fiscal 617, da Solueng - Soluções em Engenharia LTDA., referente ao Contrato 058/2024.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000057, da Conservadora e Administradora Garcia Serviços Eireli, referente ao Contrato 005/2021;

- 2026NE000058, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, referente ao Contrato 045/2021; e

- 2026NE000059, da Associação Paranaense de Cultura - APC, referente ao Contrato 034/2021.

Dia 20/01/2026

Sem ocorrências.

Dia 19/01/2026

Liquidação e apropriação:
- da nota fiscal 17, da Minas Gerais Administração de Condomínios & Serviços LTDA., referente ao Contrato 063/2022;

- da nota fiscal 25, da Netsol LTDA., referente ao Contrato 006/2025; e

- da nota fiscal 55393, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023.

Dia 16/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 97, da Agile Empreeendimentos e Serviços Eireli, referente ao Contrato 060/2022; e

- da fatura 001.25.85539964-5, da Copasa MG, referente ao Contrato 013/2025.

Dia 15/01/2026

Liquidação e apropriação:

- das notas fiscais 84566 e 84936, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referentes ao Contrato 045/2022; e

- da fatura 345168986, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000052 e 2026NE000053, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referentes ao Contrato 060/2022;

- 2026NE000054, da Minha Biblioteca LTDA., referente ao Contrato 001/2024; e

- 2026NE000055, da Pearson Education do Brasil LTDA., referente ao Contrato 075/2023.

Anulação do empenho:

- 2026NE000052, da Agile Empreendimentos e Serviços Eireli, referentes ao Contrato 060/2022.

​

Dia 14/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 14, da Amiggo Brasil Importação LTDA., referente ao Contrato 032/2025;

- da fatura 2429298, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 035/2020;

- da fatura 2430984, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos S.A., referente ao Contrato 007/2021;

- da fatura 0001/26, da MBM Seguradora S.A., referente ao Contrato 017/2021;

- da nota fiscal 842, da Tecap Inovações Tecnológicas LTDA., referente ao Contrato 026/2024; e

- das notas fiscais 3230 e 3231, da Web Printer Comércio de Máquinas LTDA., referentes ao Contrato 035/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000048, da Viaje Sem Limites LTDA., referente ao Contrato 038/2025;

- 2026NE000049, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referente ao Contrato 045/2022; e

- 2026NE000050, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 026/2025 e 027/2025.

Dia 13/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 6421, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 047/2019;

- da fatura 345172958, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 067/2022 e 068/2022;

- da nota fiscal 13990, da HU Conservação de Elevadores LTDA., referente ao Contrato 002/2021;

- das notas fiscais de Locação Dezembro/2025 e Reembolso Dezembro/2025, da Onix Transporte de Cargas LTDA., referentes ao Contrato 045/2024; e

- das notas fiscais 1 e 2, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referentes ao Contrato 004/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000043 e 2026NE000044, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referentes ao Contrato 045/2022.

Anulação dos empenhos:

- 2026NE000043 e 2026NE000044, da Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, referentes ao Contrato 045/2022.  

​

Dia 12/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 346056268, da CEMIG Distribuição S.A., referente aos Contratos 024/2025 e 025/2025;

- da nota fiscal 42, da Homemurbano LTDA., referente ao Contrato 007/2025;

- da nota fiscal 8, da R. M. Auar Video Tech LTDA., referente ao Contrato 042/2025; e

- da nota fiscal 6067, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, referente ao Contrato 039/2025.

Registro de novos empenhos:

- 2026NE000034, da HU Conservação de Elevadores LTDA., referente ao Contrato 002/2021;

- 2026NE000035, da Asmar & Furtado LTDA., referente ao Contrato 047/2019; e

- 2026NE000038, da Vigore Serviços Empresariais LTDA., referente ao Contrato 004/2025.

Dia 09/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da fatura 001.25.84709522-5, da Copasa MG, referente ao Contrato 005/2025;

- da nota fiscal 35307, da Netspeed LTDA., referente ao Contrato 043/2025;

- da nota fiscal 1, da Rix Construções LTDA., referente ao Contrato 001/2025; e

- da nota fiscal 71, da Wagner Representações LTDA., referente ao Contrato 044/2023.

Dia 08/01/2026

Liquidação e apropriação:

- da nota fiscal 16818, da Tekno Sistemas de Engenharia LTDA., referente ao Contrato 035/2021; e

- das notas fiscais 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 70, da Wagner Representações LTDA., referentes ao Contrato 044/2025.

Dia 07/01/2026

Sem ocorrências (sistemas fechados).

Dia 06/01/2026

Sem ocorrências (sistemas fechados).

Dia 05/01/2026

Sem ocorrências (sistemas fechados).